Тема: Не сходится бух и налоговый учет

Добрый день форумчане!
Проблема такая: работаю в 1с8, при сопоставлении бух и налогового учета выходят разницы красным на сумму НДФЛ по 70 счету, по 69 счету и 90.01 Выручка. Может кто нибудь знает в чем причина? В 1с7 есть регламентные операции по НУ, а в 1с8 не могу найти, может причина в этом? Хотя везде стоят галочки "принять к НУ", помогите разобраться!!!!

Я не работаю в 8-ке, к сожалению, но слышала, что такое бывает при уточнении данных, для начала перепроводят базу, или смотрят карточку счета НУ и проводят аналогию откуда краснота и перепроводят эт документы. Очень часто слышу, что 8-ку надо как-то обманывать именно для НУ. Я может и не должна вмешиваться, раз не работаю с этим, так что извините

Не обращайте внимание на эту красноту, вообще какой то бесполезный отчет.
Там по моему разница вот в чем в 90 счете на разницу в НДС,
в 69 и 70 разница т.к в НУ оплаты не проходят только начисления, ведь в НУ нет 51 и 50 счетов
При расчете прибыли сверяю с обороткой по НУ.

НДФЛ на НУ не относится, поэтому и краснота.

Давайте по-порядку. Закладка "Налоговый учет", отражение все операций производится по видам учета "НУ", "ПР" и "ВР". счет 70 БУ заменяется в налоговом учете счетом "ПВ". принцип ведения налогового учета заключается в формировании доходной и расходной части для формирования налоговой базы по налогу на прибыль. Так вот, проводка Дт затратных счетов Кт 70 - в б/у, в налоговом учете должна быть запись Дт затр. сч. по виду учета "НУ" Кт ПВ. На сумму не уменьшающих расходов в текущем отчетном периоде Дт зат. сч. "ПР" или "ВР" (в зависимости от характера разницы) Кт ПВ. Аналогична ситуация со счетом 69. НДФЛ не относится на затраты ни в бух учете, ни в налоговом учете - делают запись по удержанию ндфл из зарплаты. Дт 70 Кт 68. Поэтому, проверяя соответствие между счетами бухучета и налог учета ОБРАЩАЙТЕ внимание на соответствие счетов (можно определить по плану счетов для налогового учета, что находится в закладке "Налоговый учет"), влияющих на формирование налоговой базы по налоуг на прибыль и автоматический расчет разниц в соответствии с праивлами ПБУ 18/02.
Далее, по счету 90. В бухучете счет 90.01 уменьшается на счет 90.03 НДС. В налоговом учете счет только 90.01 (он как будто сворачивается на сумму ндс). рАЗНИЦЫ на суммы НДС и акцизов (если они у Вас есть) по видам учета (НУ, ПР, ВР) по налоговому счету 90 не ДОЛЖНО БЫТЬ, исходя из того, что для исчисления налога кодексом не предусмотрены эти налоги.
ДАЛЕЕ, про регламентные операции. они есть. в закладке документы, дополнительно, регламентные операции по налогу на прибыль - данный докмуент закрывает налоговые счета 90.01 и 90.02 на 90.09 и 91.01 и 91.02 на 90.09, потом все это закрывается это на счет 99.